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宁波市人民政府侨务办公室2015年部门决算
信息来源:信息中心   发布时间:2016-09-30  作者:系统管理员   点击数:5036
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  一、宁波市人民政府侨务办公室概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党和国家侨务工作方针、政策法规并监督检查贯彻执行情况;

  2.调查研究侨情和侨务工作情况,向市委、市政府和省外侨办提供侨务信息;

  3.统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作情况。

  (二)部门决算单位构成

  从决算单位构成看,宁波市人民政府侨务办公室部门决算包括:办本级决算

  二、宁波市人民政府侨务办公室2015年部门决算安排情况说明

  (一)收入决算总体情况

  宁波市侨办2015年收入决算总计1445.64万元,其中:财政拨款1251.22万元,占87 %;年初结转和结余194.42万元,占13%。

  (二)支出决算总体情况

  宁波市侨办2015年支出决算 1267.84万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1058.65万元,社会保障和就业支出151.94万元,住房保障支出55.25万元,文化体育与传媒支出2万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出617.78万元,日常公用支出121.74万元,项目支出528.32万元。

  3.年末结转和结余177.8万元。

  (三)财政拨款收支决算总体情况

  宁波市侨办2015年财政拨款收入总计决算1251.22万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款1251.22 万元,年初财政拨款结转和结余35.51万元;支出总计决算1262.27万元,支出包括:一般公共服务支出1053.08 万元,社会保障和就业支出151.94万元,住房保障支出55.25万元,文化体育与传媒支出2万元,年末财政拨款结转和结余24.46万元。

   (四)本年一般公共预算财政拨款情况

  宁波市侨办2015年一般公共预算财政拨款支出合计1262.27万元,具体用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)-港澳台侨事务-行政运行492.76万元,主要用于人员经费和公用经费。

  2.一般公共服务支出(类)-港澳台侨事务-华侨事务526.32万元,主要用于甬港经济合作论坛会议、世界华侨华人青年大会、拓展海外联络、对外宣传与海外夏令营、困难归侨补助款和海外华侨华人接待经费。

  3.一般公共服务支出(类)-港澳台侨事务-事业运行34万元,主要用于人员经费。

  4.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休151.94万元,主要用于离退休人员经费。

  5.住房保障支出(类)-住房改革支出-住房公积金54.37万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障局,财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6.住房保障支出(类)-住房改革支出-提租补贴0.88万元,主要用于按房改规定政策的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

  7.文化体育与传媒支出(类)-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出2万元,主要用于海外文化宣传支出。

  (五)一般公共预算基本支出情况

  宁波市侨办2015年一般公共预算财政拨款基本支出733.95万元,其中:

  人员经费617.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费116.17万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  (六)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

  宁波市侨办2015年“三公”经费支出决算127.02万元,与上年基本持平。其中:

  1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出32.74万元,与上年基本持平。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数4个,人次12人,与上年持平。

  2.公务接待费:2015年安排公务接待费支出85.7万元,与上年基本持平。主要用于接待海外华侨华人的接待经费支出85.7万元,接待145批次, 1620人次。

  3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费支出8.58万元,与上年基本持平。主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  三、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出117.16万元,与上年基本持平。

  2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额12.99万元,其中:政府采购货物支出9.24万元、政府采购服务支出3.75万元。

  3.国有资产占用情况:截止2015年12月31日,共有车辆2辆,其中,厅局级领导干部用车1辆,一般公务用车1辆。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4.一般公共服务一港澳台侨事务一行政运行主要用于预算单位日常工作所需的人员经费和日常公用支出。

  5.一般公共服务一港澳台侨事务一华侨事务主要用于甬港经济合作论坛,世界华侨华人青年大会,拓展海外联络,对外宣传与海外夏令营和困难归侨补助款,海外华侨华人接待费等支出。

  6.一般公共服务一港澳台侨事务一事业运行主要用于预算单位日常工作所需的人员经费和日常公用经费支出。

  7.社会保障和就业支出一行政事业单位离退休一未归口管理的行政单位离退休主要用于离退休人员工资支出。

  8.住房保障支出一住房改革支出一住房公积金主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  9.住房保障支出一住房改革支出一提租补贴主要用于按房改规定政策的标准,向职工发放的租金补贴支出。

  10.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出主要用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

市侨办2015部门决算公开.xls

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